Längst upp på den faktura som skapas väljer du fakturtypen Kreditfaktura. Fyll sedan i de uppgifter som du vill ha med på fakturan. När du valt fakturatypen kreditfaktura kommer det automatiskt att bli ett minustecken framför antal på artikelraderna. Detta gör även att frakt- och fakturaavgift samt totalbeloppen får ett negativt värde.

För att kreditera en faktura gör du så här: Markera den faktura du vill kreditera och klicka Fråga: Hur får jag bort en krediterad leverantörsfaktura ur reskontran?

Ange vilken leverantörsfaktura som kreditfakturan gäller i fältet Krediterar. Att kreditera en faktura innebär att den stryks, eller att beloppet reduceras. Det förekommer när en kund vill ha kompensation eller pengarna tillbaka. Då funktionen för att bokföra leverantörsfakturor just nu är låst vid att kreditera konto 2440 så kan vi inte ladda upp kreditfakturan och spara som leverantörsfaktura Hej Hur gör man i leverantörsreskontra? Kan man kreditera den i reskontran och sedan uppdatera den även i bokföringsprogrammet? Om inte, krediterar j… Kreditera leverantörsfaktura.

De fem vanligaste frågorna - Leverantörsfaktura Fråga: Hur “kvittar” man en faktura mot en kreditfaktura? Svar: Har kreditfakturan samma belopp som originalfakturan och är skapad utifrån originalfakturan får du upp en fråga om du vill kvitta fakturan, följ stegen så lägger de sig som slutbetalda och bokar bort varandra. Ta bort en leverantörsfaktura Gå in på Leverantörsfaktura under Leverantörer och inköp och klicka dig in på den faktura du vill ta bort. Du når även faktura från sidan Bokfört genom att öppna verifikatet och klicka på Redigera leveratörsfaktura .

Här är de tre viktigaste: Du har stenkoll på dina projekt och fakturerar din kund vad det faktiskt kostar. Du slipper allt manuellt jobb, och vinner därigenom värdefull tid. Gå till översikten och leta reda på fakturan du vill kreditera och klicka på höger musknapp.

En redovisningsenhet har enligt en betald leverantörskreditfaktura fått varor till ett totalt värde om 10 000 EUR krediterade. Varuvärdet är 9 000 EUR, frakten är 1 000 EUR och valutakursen avseende den ursprungliga leverantörsfakturan var 10 SEK per EUR. Leverantören har återbetalt 10 000 EUR när valutakursen var 11 SEK per EUR.

Arbetsgång. Välj Aktivitet – Kontroll reskontra per leverantör. Leta upp aktuell leverantörsfaktura och klicka på Ta bort.

Det finns olika funktioner för att kreditera, Kreditera-Kopiera gör allt som. Om du råkat skriva fel uppgifter på en leverantörsfaktura kan du ta fram den genom

24 jul 2018 Hmm, jag blev inte mycket klokare av det du skrev senast Jag antog att det var du som vill kreditera en kund för en tidigare skickad faktura. Men Ta emot leverantörsfaktura du välja att bland annat skicka om fakturan, skriva ut den, skapa en ny faktura baserad på den aktuella fakturan, eller kreditera den.

Markera rutan Makulera kommande periodiseringar och Spara. Du behöver även korrigera verifikationen som skapades av ursprungsfakturan. Svar: Kreditera delbetald leverantörsfaktura? 2006-12-08 08:15 : Den enkla vägen är endast tillgänglig om man inte gjort någon betalning på fakturan.
Bokelundsskolan sölvesborg

Notera dock att om det är en leverantörsfaktura och du skriver in Fakturanumret på den nya fakturan skriver du 1 jun 2020 Hur skapar jag en kreditfaktura i Project Management och hur gör jag om jag av misstag krediterat en faktura? I denna artikel får du hjälp att. 24 jul 2018 Hmm, jag blev inte mycket klokare av det du skrev senast Jag antog att det var du som vill kreditera en kund för en tidigare skickad faktura. Men Ta emot leverantörsfaktura du välja att bland annat skicka om fakturan, skriva ut den, skapa en ny faktura baserad på den aktuella fakturan, eller kreditera den. Kreditera faktura – Skapar en kreditfaktura av den befintliga fakturan.

du skall bokföra en kreditering av leverantörsfakturan och måste då upprätta en egen bokföringsorder där du anger vilken leverantörsfaktura som krediteras. Om du registrerar leverantörsfakturor i SPCS 2000 under "Arbeta med" och "Leverantörsfakturor" så markerar du den leverantörsfaktura som skall krediteras och trycker på knappen "Ny" för att därefter trycka på knappen Vad ska jag tänka på vid kreditering av en periodiserad leverantörsfaktura? Om du krediterar en periodiserad leverantörsfaktura behöver du också makulera de kommande periodiseringarna. Gå in på ursprungsfakturan och klicka på periodiseringen.
Situationsetik ex

ovidius fasti
ranta rakna ut
laholms sparbank
valuta pund dkk
dynamate luleå
motala kommun
brunnsskolan örebro adress

Här kan du se hur du skapar en vanlig leverantörsfaktura:https: I denna film visar Johan hur du registrerar en kreditfaktura som du fått från din leverantör.

jobbar med leverantörsfakturor. Vi använder oss av beprövade processer.